Sabemos que o Imposto no Brasil é tema polêmico, graças às diferentes taxações presentes no cotidiano de pessoas físicas e jurídicas. Mas eles precisam ser pagos em dia e as declarações devem sempre estar corretas. 

Existem impostos para residir como o IPTU, o imposto do carro, mais conhecido como IPVA, e no caso das empresas não poderia ser diferente: incidem impostos sobre a sua receita e categoria. Neste artigo, você saberá por que sua empresa deve pagar os impostos em dia. 

O que são impostos?

Os impostos são tributos pagos ao governo pelos cidadãos e empresas dentro do Estado. O pagamento deles é obrigatório, embora em alguns casos seja possível solicitar a isenção. 

E para onde vai todo esse dinheiro recolhido pelo governo?  

Parte do dinheiro coletado pelos impostos é destinado aos gastos administrativos do Estado. Outra parte deste dinheiro é destinada aos serviços básicos do Brasil como saúde pública, educação, segurança, moradia e transporte público. 

Você deve ficar atento para efetuar o pagamento dos impostos em dia para não ser multado ou sofrer punição mais grave pela infração.

A entidade governamental responsável por fazer o acompanhamento dos pagamentos dos cidadãos é a Receita Federal. 

Imposto no Brasil 

Tipos de impostos para empresas

Existem inúmeros impostos no Brasil, e eles são divididos pelas categorias abaixo: 

  1. Impostos Federais;
  2. Impostos Estaduais; 
  3. Impostos Municipais.

Veja a seguir alguns dos impostos por categorias no Brasil.

Lista de Impostos Federais 

  • Imposto de Importação (II);
  • Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
  • Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF);
  • Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
  • Imposto sobre Operações Financeiras (IOF);
  • Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
  • Instituto Nacional da Seguridade Nacional (INSS);
  • Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Lista de Impostos Estaduais

  • Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
  • Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
  • Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD);

Lista de Impostos Municipais

  • Imposto sobre Serviços (ISS);
  • Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Imposto no Brasil para empresas

Todos esses impostos estão presentes na vida contábil dos brasileiros, embora cada um seja aplicado em determinada situação. 

Por isso, empresas do mesmo setor, mas com atuações distintas, podem pagar impostos diferentes (se uma delas trabalha com importações, por exemplo, precisará pagar II, caso a outra seja uma MEI ou ME, não terá que pagar FGTS).

Veja abaixo quais são os principais impostos cobrados das empresas no Brasil e descubra se a sua empresa não está pagando algum deles:

  • Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
  • Contribuição Social sobre o Faturamento (COFINS);
  • Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS);
  • Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS);
  • Imposto Sobre Serviços (ISS);
  • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) caso a empresa tenha quadro de funcionários.

O pagamento de impostos é uma das principais razões para que empresas contratem contadores. Saiba neste artigo quanto custa um contador para sua empresa.

Por que devo pagar o imposto em dia?

É comum ouvir das pessoas uma atitude negativa em relação aos impostos no Brasil. E não é sem razão, o país é o 14º em percentual de arrecadação de impostos no mundo, e a legislação complexa torna o pagamento das cobranças muito mais desafiador para algumas pessoas. 

Contudo, isso não é razão para deixar de pagar os impostos em dia e se preocupar com a sua contabilidade fiscal. Isso porque os riscos e prejuízos ao ser pego não pagando impostos não compensam.

Para entender a razão, basta imaginar a seguinte situação:

Imagine que você é dono de um imóvel e o aluga para uma pessoa. Normalmente, o recebimento do aluguel ocorre em todo quinto dia útil do mês. 

Agora imagine que o inquilino, por alguma razão, para de pagar o aluguel e continua morando na casa por um, dois, três anos. Você ficaria satisfeito ou tomaria alguma providência para mudar esse cenário?

A mesma coisa ocorre com o governo. Caso os impostos não sejam pagos, a empresa será obrigada a cumprir suas obrigações atrasadas e os proprietários serão punidos pela evasão fiscal. Isso, claro, no melhor dos cenários, já que muitos casos levam a problemas judiciais sérios e até mesmo prisão.

Um empreendedor de sucesso não reclama de pagar impostos, mas encontra uma maneira de pagar menos ou então reduzir os valores dos impostos através de iniciativas dentro da lei. 

Como garantir pagamento de imposto em dia

O controle financeiro é fundamental para que não falte dinheiro na hora de pagar os impostos. Mais do que isso, estratégias como as aging lists ajudam a mapear quando pagar cada tarifa e contabilizam os valores de maneira previsível. 

Agora, caso você não tenha dinheiro suficiente para pagar os impostos, poderá optar por algumas estratégias, pensadas juntas de um contador qualificado, para realizar a quitação dos impostos.

O que muitas pessoas fazem, e que gera prejuízos enormes, é solicitar empréstimos sem ter um planejamento financeiro adequado para analisar se será capaz de bancar essa dívida para pagar a primeira. 

Em outros casos, a pessoa nem faz questão de pagar mesmo, gerando acúmulo de juros altíssimos e expondo todo o trabalho de anos a uma vistoria da Receita Federal.

Com os juros acima do esperado, é como se você tivesse pagando dois impostos iguais num mesmo período. Por isso, planejamento é fundamental.

Planejamento de pagamento de imposto no Brasil 

Planejamento é fundamental para qualquer coisa na vida. Seja na forma de lista de compras no supermercado ou o que irá fazer ao longo do dia. 

Assim como a vida pessoal, a vida do empreendedor não é diferente. Mas, no caso de uma pessoa jurídica, é inadmissível não ter um plano decente e estruturado com cautela. 

Uma prova disso é que, no Brasil, 21% das empresas quebram após o primeiro ano, de acordo com o IBGE.  

Para entender melhor a importância do planejamento, vamos a um exemplo. 

Todo início de ano possui impostos obrigatórios, como o IPVA. E se é fato que todo janeiro e fevereiro esses impostos estarão presentes, por que muitas pessoas insistem em reclamar como se houvesse novidade na cobrança? 

É claro que gastos assim, aparentemente sem motivo ou razão óbvia para serem cobrados, irritam um pouco, mas se devem ser pagos, o melhor é cumprir com os deveres fiscais pessoais e jurídicos. Mas como pagar sem prejudicar as finanças? 

Seguindo em nosso exemplo, basta lembrar por exemplo que, todo fim de ano, para trabalhadores empregados pelo regime CLT, existe o 13° salário.

Então, no caso de um trabalhador empregado, ele pode usar o dinheiro para pagar o IPVA ao invés de fazer uma compra especial de fim de ano para uma festa com os amigos, por exemplo.

Da mesma forma, as empresas podem reservar uma parte dos lucros anuais para o pagamento de impostos e tarifas recorrentes, evitando dores de cabeça desnecessárias.

Você não precisa sofrer com os impostos, só precisa de um bom e estruturado planejamento financeiro! 

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Conclusão

Imposto no Brasil, de forma geral, é um tema complicado e muito vasto. Contadores podem ajudar a identificar formas de reduzir ou eliminar essas responsabilidades dentro da contabilidade das empresas. Uma das formas mais eficientes de se delegar essa função é com um BPO Financeiro.

Os impostos são débitos que o governo cobra para a legal atuação da sua empresa no mercado, esse dinheiro recolhido é destinado para administração do Estado e volta para a sociedade na forma de segurança pública, assistência médica, escolas, infraestrutura e etc.

Neste artigo você pôde ver quais são os impostos existentes e suas divisões em Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 

Tem mais alguma dúvida sobre impostos e precisa falar com alguém? Saiba que a equipe de especialistas da Marbo Contábil pode te ajudar. Agende hoje mesmo uma consulta com nosso time.

Abraço do time Marbo!